1、财务人员必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督学校的一切资金收支活动。
2、按财务制度规定,制订完善报销手续，加强对支出凭证的审核， 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大小写必须一致，不清楚或涂改过的发票，一律不予报销。
3、报销的发票及发放的各类款项，必须严格履行财务报销手续，凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字，坚持“一支笔”审批制度。
4、学校的现金、银行存款的收付工作，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款相符，严禁白条抵现金，每月末与银行对帐单核对一致，如有差异，及时查明原因，同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。
5、根据财务制度规定，凡工作需要借用现金，需经领导批准填写借款书,并及时报销归还.凡支票领用，经批准，须办理支票领用手续并及时销账。
6、购入发票、收据有专人保管，开具发票、收据按规定做到连号顺序填写，不重复开具发票、收据，如对方遗失发票、收据，只能出具证明。
7、合理安排经费，正确编制全年的经费预算、决算，分清各项经费的来源、支出渠道，做到专款专用。
8、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料，并定期交档案室立卷归档。